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财政预决算
锦州市工商行政管理局2015年度部门决算
文章发表于:2016-08-23

 

 

 

 

 

 

 

锦州市工商行政管理局2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    锦州市工商行政管理局概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分   锦州市工商行政管理局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分     锦州市工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 锦州市工商行政管理局概况

 

一、主要职责

(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规、规章,起草与工商行政管理有关的市政府规范性文件。

   (二)负责全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业生产经营活动、外国企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理,承担依法查处无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为。

(四)承担规范网络商品交易及有关服务的责任,组织查处网络商品及服务交易违法违规行为。

(五)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费维权网络体系建设等工作,依法保护经营者、消费者合法权益。

   (六)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

   (七)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(八)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(九)依法实施合同行政监督管理,组织监督管理拍卖行为,指导动产抵押物登记管理,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

    (十)指导广告业的发展,负责广告活动的监督管理工作,组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。

(十一)负责商标管理工作,依法保护商标专用权,组织查处商标侵权行为和其他商标违法行为。

(十二)组织指导各类市场主体和商品交易市场信用监督管理工作,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

    (十三)指导全市工商行政管理业务工作。

(十四)承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入锦州市工商行政管理局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、  锦州市工商行政管理局机关

2、  锦州市工商行政管理局企业注册分局

3、  锦州市工商行政管理局经济检查分局

4、  锦州市工商行政管理局市场规范管理分局

5、  锦州市工商行政管理局消费者权益保护分局

6、  锦州市工商行政管理局网络交易监督管理分局

7、  锦州市工商行政管理局松山新区分局

8、  锦州市工商行政管理局滨海新区分局

9、  锦州市消费者权益保护咨询中心

10、锦州市工商行政管理局信息中心

11、锦州市工商行政管理局12315投诉举报中心

12、锦州市个体劳动者(私营企业)服务中心

13、锦州市工商行政管理局培训中心

 

 

第二部分 锦州市工商行政管理局2015年度部门决算公开报表

    

(见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 锦州市工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3835.58万元,包括:

1.财政拨款收入3622.95万元,其中:公共预算财政拨款收入3622.95万元,政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元,主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元,主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元,主要是XX等收入。

6.其他收入62.29万元,主要是上级财政专项补助、其他部门补助和银行账户利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余542.53万元,主要是行政运行经费和省局专项经费等。

(二)支出总计3813.49万元,包括:

1.基本支出3526.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1584.94万元,对个人和家庭的补助支出990.77万元,商品和服务支出904.56万元。

2.项目支出286.93万元,主要包括商品抽检、业务公告费、“三证合一”设备购置和执法办案等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余414.27万元

主要是取暖费价格调整和省局专项经费结转等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映锦州市工商行政管理局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出3751.21万元,其中:基本支出3480.28万元,项目支出270.93万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出3751.21万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2723.24万元,科学技术支出XX万元,社会保障和就业支出869.53万元,医疗卫生支出158.44万元,节能环保支出XX万元,农林水支出XX万元,交通运输支出XX万元,资源勘探信息等支出XX万元,国土资源气象等支出XX万元,住房保障支出XX万元,其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出2723.24万元,包括:

1)行政运行2256.78万元,主要是人员经费和公用经费等支出。

2)一般行政管理事务171.56万元,主要是商品抽检、业务公告费、“三证合一”设备购置等支出。

3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出。

4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出。

5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出。

6)事业运行195.53万元,主要是人员经费和公用经费等支出。

7)财政委托业务支出XX万元,主要是XX等支出。

8)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出。

9)其他一般公共服务支出XX万元,主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元,包括:

其他科学技术支出XX万元,主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出869.53万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休847.40万元,主要是离退休人员工资等支出。

2)事业单位离退休22.13万元,主要是退休人员工资等支出。

4.医疗卫生支出158.44万元,包括:

1)行政单位医疗147.42万元,主要是行政人员医疗保险、离退休人员医疗等支出。

2)事业单位医疗11.02万元,要是事业人员医疗、失业保险等支出。

3)其他医疗卫生支出XX万元,主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元,包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元,包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

1)其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出。

2)建设项目贷款贴息支出XX万元,主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元,包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX万元,包括:

住房公积金XX万元,主要是XX等支出。

11. 其他支出XX万元,包括:

其他支出XX万元,主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出129.10万元,其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费129.10万元。

2015年度“三公”经费支出比年初预算减少6.38万元,下降5%,主要是公务用车维护运行压缩等原因;比2014年减少22.29万元,下降15%,主要是公务用车维护运行压缩等原因。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2015年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费XX万元,主要用于XX等,2015年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费129.10万元,其中:公务用车购置费XX万元,公务用车运行维护费129.10万元。2015年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量50辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年工商局机关运行经费支出904.57万元,比2014年增加284.52万元,增长31%,主要原因是2015年公用经费定额提高和增发绩效考核奖励等。

(二)政府采购支出情况

2015年工商局政府采购支出总额83.66万元,其中:政府采购货物支出48.45万元,政府采购工程支出35.21万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

(三)国有资产占用情况

截至20151231,工商局共有车辆50辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车39辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,工商局对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款XX万元,绩效评价结果为XX

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。